3. Facturation FSE (Feuille de soins Electronique)
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Cliquer sur « Comptabiliser » et dans la liste cliquer sur « Feuille de soins électronique ». La fenêtre de facturation Sesam-Vitale s’affiche. Après quelques secondes les informations administratives du patient s’affichent.
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Par défaut c’est la date du jour qui est prise en compte pour la prescription et la facturation.
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En bas à gauche faire le choix de la nature de l’assurance (Maladie, AT ou Maternité).
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Faire le choix du type du tiers payant à effectuer (Aucun, AMO, AMO+AMC…).
Aucun : dans ce cas le praticien ne fait pas de tiers payant ; le patient avance le montant de ses frais et se fait rembourser ensuite par les différents organismes en fonction de sa couverture sociale.
AMO : le praticien pratique un tiers payant sur la part Obligatoire (ou part de la CPAM. Dans ce cas le patient ne paye que la part complémentaire, et le médecin recevra le règlement de la Caisse.
AMO+AMC : le praticien pratique un tiers payant aussi bien sur la part Obligatoire que sur la part Complémentaire (Exemple CMU). Dans ce cas le patient n’avance rien, et le praticien reçoit le règlement des organismes tiers.
Les encaissements « Tiers payant »sont transférés dans les « Différés ».
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Dans la série des boutons de prestations prédéfinies, cliquer sur l’acte (ou les actes) à facturer. Ces derniers vont être transférés dans le cadre inférieur.
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Cliquer sur « Réaliser la facturation », suivre les indications en répondant aux questions.
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En fin de facturation une fenêtre récapitulative apparaît avec dans la partie supérieure la comptabilisation, dans la partie centrale la quittance FSE, et dans la partie inférieure la répartition des différentes parts.
AMO : Assurance Maladie Obligatoire ; c’est la part remboursée par la organisme obligatoire (CPAM, MSA,…)
AMC : Assurance Maladie Complémentaire ; c’est la part complémentaire (ou part de la mutuelle).
Dans le cas où un montant doit être comptabilisé, sélectionner le mode de règlement avant de valider la facturation.
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Pour terminer cliquer sur le bouton « OK » pour d’une part générer la feuille de soins électronique (FSE), et d’autre part comptabiliser l’acte.
Facturation FSE en mode d’encaissement individuelle ou Groupée.
L'écran [Total Feuille de Soins Electronique] dispose à présent d'un bandeau permettant de définir le mode d'encaissement de la recette.
Par défaut le choix [Unique] est enfoncé, il correspond au cas général où la FSE induit une recette comptable et un encaissement immédiat.
Dans le cas d'un paiement groupé, (ex 2 patients, soit 2 FSE et un seul chèque) voici la procédure :
- 1ere FSE, au moment de comptabiliser la FSE dans l'écran [Total Feuille de Soins Electronique] choisir [Groupé]
- 2eme FSE, au moment de comptabiliser la FSE dans l'écran [Total Feuille de Soins Electronique] cliquer sur le bouton [Consulter les encaissements groupés]. On obtient alors un détail des FSE (dans notre cas une seule) identifiées pour être réglées par groupe. Cocher ensuite les FSE depuis le tableau proposé, SHAMAN détermine automatiquement le libellé de l'écriture et le montant de la recette globale. Valider enfin cette dernière FSE et la recette globale sera donc générée.
